副業の確定申告は20万円から?必要書類(節税対策)とやり方を紹介!

副業の確定申告は20万円から?必要書類(税金経費)とやり方を紹介! 副業(ダブルワーク)
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副業をしてて所得が20万円を超えたら確定申告が必要。所得とは給料とか収入ではなく、経費を引いた金額である。つまり、「収入-経費=所得」の計算式になる。

この所得金額が20万円を超えると確定申告が必要。なので、所得が20万円なら確定申告不要。20万1円なら確定申告必要となる。

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パソコン購入代金や交通費(ガソリン代)も副業の経費になる。

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副業でも収入を得る為に使ったお金は経費になる。飲食店で料理の材料を買えばそれは経費となし、自作したアクセサリーをお客に発送したらそれも経費。

美山走希
美山走希

事務所運営に必要なパソコンやインターネットを設置したらそれも経費。

他社への営業が必要なら電車やバスの交通費、自家用車を使ったならガソリン代も経費。仕事と私用で使った割合は距離や時間で予測(計算)し、按分した分を経費にできる。

つまり、1台の車を仕事と私用で使っても仕事で使った分のガソリン代は経費になる。(按分)副業でよく使う勘定科目は以下の通り。

  • 地代家賃(会社の家賃や駐車場代)
  • 水道光熱費(会社で使う水道・電気・ガス)
  • 通信費(運営に必要な携帯電話やインターネット料金)
  • 車両費(ガソリンや自動車部品代)
  • 消耗品費(文房具や付箋紙)
  • 荷造発送費(宅急便等、郵送費)
  • 交際費(会食費用やお歳暮・お中元)
美山走希
美山走希

収入を得る為に使ったお金は経費。

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副業が20万円を超えたら確定申告の準備。

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確定申告は毎年2月中旬から3月中旬までに行う。副業の所得が20万円を超えるとわかったらあらかじめ確定申告の準備をしよう。

重要なのは本業の会社から「源泉徴収票」をもらうこと。12月から1月にかけて、会社は年末調整を行う。その後、源泉徴収票が発行されるのでしっかりもらっておく。

美山走希
美山走希

ちなみに、医療費控除は年末調整で控除できない。なので、確定申告する。

副業で確定申告する時に必要な書類。

労働者派遣事業新規許可申請の注意点!労働局の窓口対応と現地調査。

確定申告では収入と支出を確認できるものを用意する。収入なら預金通帳や請求書、支出ならレシート(領収書)やクレジットカードの明細書。

美山走希
美山走希

とにかくレシートは取っておこう。

  • 社会保険料・生命保険料・地震保険料
  • 医療費控除(セルフメディケーション医薬品)
  • 寄付金控除(受領書)

これらも確定申告で控除できる。1年分のレシートを取っておけばそれだけ経費(節税)になる。なお、確定申告に使った書類は5年~7年の保存が必要。

確定申告のやり方がわからなければ税務職員に聴けば良い。確定申告の書類は国税局のホームページから入力と印刷ができる。(通常はe-Taxで入力後に印刷)

やり方がわからなければ税務署に行けば詳しく教えてもらえる。確定申告の時期には各地で確定申告会場が設置される。近くの公民館や体育館なら歩いて行ける。

美山走希
美山走希

手ぶらでも良いから確定申告会場に行って確定申告やり方を教われば良い。近所だから絶対に行くべき。

白色申告(10万円)青色申告(65万円)の違い。

新人社労士の仕事は給料計算と助成金と労働者派遣事業報告書作成。

白色申告(10万円)青色申告(65万円)の違いは何なのか?冒頭にも書いたが、「収入-経費(控除)=所得」の計算で所得が計算され、課税される。

なので、控除額が多いほど所得を減らし、節税に繋がる。その控除額に関わるのが白色申告と青色申告。白も青も記帳が必要だから最初から青色申告にすべき。

個人事業主(フリーランス)なら青色申告すべき。

税理士は女性向きの資格?短期間で国家資格に合格する方法と仕事内容。

副業でそんなに収入はなくても何らかの事情で支払いされなかった時、貸倒引当金として経費計上できる。赤字になっても損失金額をよく年以降に繰り越せるメリットがある。

なので、青色申告一択。青色申告なら65万円(55万円)の控除が受けられる。(国税電子申告システムe-Taxでの申告は65万円控除)

美山走希
美山走希

青色申告は取引を複式簿記で記帳するが、そのほとんどは会計ソフトがやってくれる。人事労務ソフトfreeeなら無料会員登録だけで使える!

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副業で確定申告しなかったらどうなる?

労働基準監督署の調査対処法!長時間労働と残業代未払いで是正勧告。

個人事業主にはあまり行われないが、確定申告をしなかったり、不審な数字があると、税務調査が行われる事もある。

FXや株投資の所得でもマイナンバー出現により発覚されやすくなっている。確定申告をしないと15%~20%の無申告加算額が発生する。

確定申告すべき人が確定申告しないとペナルティーを受けるのは当然。税務署からは逃げられないし、支払額(延滞税・無申告加算税)が増えるので、確定申告は期間内に終わらせよう。

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副業で節税するなら全ての経費を計上する。

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できるだけ支払う税金を減らすのが節税。節税の方法は2つあり、1つは経費計上2つ目は所得控除である。「収入-経費=所得」の計算式で所得(税額)が決まるんだから経費が多ければ支払う税金を減らせる。

美山走希
美山走希

経費が増えれば所得が減る。

自宅で開業してても通信費・車両費・水道光熱費・地代家賃は経費にできる。仕事で使った割合と私事で使った割合で按分するのだ。

経費に該当するものは全て計上しよう。たった100円や200円の経費でも塵も積もれば山となる。日頃からレシートを保管しておこう。

副業は所得控除を増やして節税する。

新人社労士の仕事は給料計算と助成金と労働者派遣事業報告書作成。

税金は所得金額から所得控除を引いて税額を計算する。「所得-控除=税金」所得が減れば税金も減る。所得控除には扶養控除・配偶者控除・医療費控除・寄附金控除がある。

ふるさと納税も節税に使える。ふるさと納税は自治体に寄付をすると返戻品を受け取れる。要するに寄付すると地元の特産品(うなぎとか牛肉とか)が貰える。

更に所得税や住民税額を減らせる強力な節税対策。例えば2万円の特産品を楽天市場で買ったら18,000円が翌年に納める住民税と所得税の控除となる。

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副業の確定申告で必要な書類(節税対策)とやり方まとめ。

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美山走希
美山走希

確定申告と節税対策まとめ。

  • 所得が20万円以下なら確定申告不要
  • 交通費(ガソリン代)も経費になる
  • 本業の会社から源泉徴収票を貰う
  • 開業してる(個人事業主)なら青色申告にする
  • 確定申告は期間内に終わらせる(提出する)

副業で成功するには情報発信力が必要!顧客を獲得して商品を売る方法」に続く。

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